1、三美现场生产管理 4.9 要素工程管理组长、生产线班长监查 问 题 监查员解释实施确认 评 价 1 制造部的清洁：制造部要保持并维持适合于所制造的产品的3S 清洁(10) (1)制造现场全体？ 1有发生紧急情况时的相应对策吗？ 8.6.4.2.0 用扣分法采分： 2制造现场全体的排气、噪音、臭气？ 排.噪.臭 欠点 0个：4 8 3废弃物有进行分类吗？ 8.6.4.2.0 欠点 1个：3 7 4制造现场全体的照明度适宜吗？ 4.3.2.1.0 欠点 2个：2 6 5横竖的区域线设计整齐吗？ 8.6.4.2.0 欠点 3个：1 5 6作业台、架、台车横、竖成一条线吗？ 8.6.4.2.0 欠点
2、4个：0 4 7工厂内整体(角落)都能看到吗？ 8.6.4.2.0 欠点 5个：0 3 8窗玻璃上有无贴纸？ 8.6.4.2.0 欠点 6个：4 2 9高度有限制在1.5M以下吗？ 8.6.4.2.0 欠点 7个：4 1 10通道、门口有没有放置东西？ 8.6.4.2.0 欠点 8个：4 0 11公共场所有标识管理责任者吗？ 8.6.4.2.0 12天棚上有没有蜘蛛网和污垢吗？ 8.6.4.2.0 13有无需要更换的荧光灯、电器？ 8.6.4.2.0 14有无漏气的地方？ 8.6.4.2.0 有否进行整理？ 1区域线有划分吗？ 4.3.2.1.0 用扣分法采分： 2私人物品有没有放在作业场所？
3、 4.3.2.1.0 欠点 0个：4 8 3有没有不使用的东西(治具.部品.消耗品等) 4.3.2.1.0 欠点 1个：3 7 不使用的东西收拾到指定的场所了吗？ 4.3.2.1.0 欠点 2个：2 6 4放有不使用的东西、不能使用的东西，有标识吗？4.3.2.1.0 欠点 3个：1 5 5作业台下有没有放东西？ 8.6.4.2.0 欠点 4个：0 4 6如果放有东西，有标识吗？ 有(4)无(0) 欠点 5个：0 3 7部品箱能识别吗？ 4.3.2.1.0 欠点 6个：4 2 识别：部品箱上标识部品番号、部品名。 4.3.2.1.0 欠点 7个：4 1 8部品置场有标识保管指定量吗？ 4.3.
4、2.1.0 欠点 8个：4 0 9放置有没有超过指定量？ 4.3.2.1.0 10限度样本、票面的保管方法明确吗？ 4.3.2.1.0 11限度样本、票面的有效期限明确吗？ 4.3.2.1.0 12限度样本、票面的承认印明确吗？ 4.3.2.1.0 13文件架上有标识、图示吗？ 4.3.2.1.0 14文件架中有进行整理吗？ 4.3.2.1.0 有没有进行整顿？ 1必要的东西在需要时能马上取出来吗？ 4.3.2.1.0 欠点 0个：4 8 2有让第三方一看就能取出的物品的标识吗？ 4.3.2.1.0 欠点 1个：3 7 3置场上没有放置不同的东西吗(标识物品名和现物)4.3.2.1.0 欠点
5、2个：2 6 4地上没有直接放东西吗？ 4.3.2.1.0 欠点 3个：1 5 5在显眼的地方有放置不良品吗？ 4.3.2.1.0 欠点 4个：0 4 6作业台、架子上没有杂乱地放置吗？ 4.3.2.1.0 有无保持清洁？ 1机器、计测器上没有垃圾、灰尘、污垢？ 干净吗 4.3.2.1.0 欠点 0个：4 8 2机器、计测器、治具的表面有剥落、锈吗？ 4.3.2.1.0 欠点 1个：3 7 3机器、计测器、治具里面、下面干净吗？ 4.3.2.1.0 4.9 要素工程管理组长、生产线班长监查 问 题 监查员解释实施确认 评 价 清洁 欠点 2个：2 6 4有无从机器里漏油漏水现象？ 4.3.2.
6、1.0 欠点 3个：1 5 5地面上有没有污垢？ 4.3.2.1.0 欠点 4个：0 4 6区域线有没有脏、剥落？ 4.3.2.1.0 欠点 5个：0 3 7规定扫除分担了吗(科长、组长) 4.3.2.1.0 欠点 6个：4 2 8有没有规定扫除工具的保管场所？(科长、组长) 4.3.2.1.0 欠点 7个：4 1 9烟蒂、烟灰有没有放在指定箱里？ 4.3.2.1.0 欠点 8个：4 0 10烟蒂、烟灰的指定箱里有没有放水？ 4.3.2.1.0 11垃圾箱是不是很满？ 4.3.2.1.0 12更衣室的周围有没有垃圾.灰尘.污垢？干净吗 4.3.2.1.0 13消防器材的周围有没有垃圾.灰尘.污
7、垢？干净吗 4.3.2.1.0 14空调.抽风机的周围有没有垃圾.灰尘.污垢？干净吗 4.3.2.1.0 15过了一个月的资料还贴有广告牌上吗？ 4.3.2.1.0 2生产准备数据的准备 生产上所有的必要准备了吗？1QC工程图准备了吗？ 4.3.2.1.0 (10) 2作业指导书准备了吗？ 4.3.2.1.0 3设备操作指导书准备了吗？ 4.3.2.1.0 准备就是作业员有作业场所 4计测器操作指导书准备了吗？ 4.3.2.1.0 能使用。 5限度样本准备了吗？ 4.3.2.1.0 6上面的数据作业员在现场能使用吗？ 4.3.2.1.0 7在上面的数据上确定和标识质量特性吗？ 4.3.2.1.
8、0 8制品规格书，质量计划收准备了吗？ 4.3.2.1.0 9部品图准备了吗？ 4.3.2.1.0设备辅助材 设备等要使用以量产开始时 1设备的精度和性能被确认和承认了吗？ 4.3.2.1.0 作为起点确认了精度、性能 2治具的精度和性能被确认和承认了吗？ 4.3.2.1.0 并被承认的 3辅助材料的规格和性能等都被确认和承认 了吗？ 4.3.2.1.0 人员安排 人员安排表准备好了吗？ 1有人员安排表吗？ 4.3.2.1.0 2有人员安排变更记录表吗？ 4.3.2.1.0 3有规定欠勤代行者吗？有记录表吗？ 4.3.2.1.0 4有规定欠勤代行作业的确认方法吗？ 4.3.2.1.0 5有欠勤
9、代行作业的确认记录吗？ 4.3.2.1.0 6有欠勤代行作业时的特别检查记录吗？ 4.3.2.1.0 7有规定作业者离席时的代行者吗？有记 录吗？ 4.3.2.1.0 工程的检查、特殊工程的作 1工程检查员是资格认定者吗？ 4.3.2.1.0 业是由资格认定者在进行吗？ 2资格认定者有认定证书和标识吗？ 4.3.2.1.0 4.9 要素工程管理组长、生产线班长监查 问 题 监查员解释实施确认 评 价 人 员 工程的检查、特殊工程的作 3第三方可以知道哪些人是资格认定者吗？ 4.3.2.1.0 安 排 业是由资格认定者在进行吗？4有作业员的教育培训记录和效果调查表吗 8.6.4.2.0 部 品
10、使用部品和QC工程图、作1有部品图和QC工程图进行核对的记录吗 4.3.2.1.0 业标准书进行核对了吗？ 2有部品图和作业指导书进行核对的记录吗 4.3.2.1.0 3有部品图和使用部品进行核对的记录吗？ 4.3.2.1.0 4有规定部品图和使用部品不一致时的处理 方法吗？ 8.6.4.2.0 3生产 工程内的 你所在班的质量保证是怎样1按照QC工程图、作业指导书等来进行加 质量保证 进行的？ 工、组装、调整、检查？ 4.3.2.1.0 2为达成目标和计划进行监督，有不合格情 况时对指导方法、计划进行修正，并继 续改善，为达成、维持当初的目标而努 力了吗？ 4.3.2.1.0 3工程内发生的
11、不良品放置在红色标识的不 良箱内进行个别管理了吗？ 4.3.2.1.0 4在工程内发生异常时发行(质量异常联络 书)吗？ 4.3.2.1.0 5有进行变化点管理吗？ 4.3.2.1.0 6是进行层别生产吗？ 4.3.2.1.0 7有QC工程图中P管理图、X-R管理图的 的记录吗？ 4.3.2.1.0 质量异常 你所在班发行(异常联络书) 1P管理图可以保证对异常情况的管理吗？ 的条件是什么？ 记入目标值和当月的异常管理值 不良率超出规定值(异常管理值)时 4.3.2.1.0 2X-R管理图可以保证对异常情况的管理吗 点在管理界限(UCL、LCL)外时 点连续在中央线的一侧时，点并列时 偏差(
12、R )大，一半以上在中心线的上方时 4.3.2.1.0 3不良品箱的数量超过管理限度时 4.3.2.1.0 4发现部品重欠点不良时 4.3.2.1.0 5工程最终检查发现特殊特性的重欠点/致 命欠点不良时 4.3.2.1.0 6运用检查表发现异常时 4.3.2.1.0 变更管理 什么是变更管理 1变更是以量产开始时为起点，变更有关生 产内容(部品规格、材料、辅助材料、检查 方法、制造场所以及购入处、作业方法、 治具、生产设备、模具、作业员、生产量 等有关生产行为的内容变更)。 4.3.2.1.04.9 要素工程管理组长、生产线班长监查 问 题 监检员解释实施确认 评 价 变更管理 变更管理的责
13、任者是谁？ 1给质量带来影响的可能性小的变更责任者 班长检验 的责任者 1给质量带来影响的可能性(1) 作业员：认定者， 4.3.2.1.0 性小的变更责任者？ (2) 模具：破损改造、保养、针类的交换、 注射针交换， 4.3.2.1.0 (3) 机器：机器的变更(从A到B).机器的保养4.3.2.1.0 (4) 治具：治具的修理， 4.3.2.1.0 (5) 作业条件：温度.湿度.压力.天气.方法 4.3.2.1.0 2有时可能给质量带来影响2有时可能给质量带来影响的变更的责任者制造责任者 的变更的责任者？ (1)生产场所：生产线的变更(从A变B) 4.3.2.1.0 (2)制造方法：从治具
14、变为手动作业，从手动 作业变为治具 4.3.2.1.0 (3)模具：注射针变更，针类的变更 4.3.2.1.0 (4)机器：从专用机到多用机、传送机、机器 人、单发等的交换 4.3.2.1.0 (5)材料：长期在库品(6个月以上) 4.3.2.1.0 (6)部品：长期在库品(6个月以上) 4.3.2.1.0 (7)治具：新规治具的引进、专用工具的变更 4.3.2.1.0 (8)要素作业条件变更、焊接作业、上螺丝、 焊点铰压、粘胶作业、熔接作业 4.3.2.1.0 3给质量带来影响可能性大3给质量带来影响的可能性大的变更责任者 客户承认 的变更责任者？ (1)生产场所：从内到外作，从外到内作，生
15、 (得到客户承认的条件是服 产场所的转移，原产国的变更 4.3.2.1.0 从客户的要求或向客户申 (2)制造方法：离型剂的变更，洗净液的变更 请) 工程设备的变更，加工方法的变更 4.3.2.1.0 (3)模具：位置的变更，增型，寸法变更 4.3.2.1.0 (4)机器：从专用机到多用机，传送机，机器 人，单发机等的交换 4.3.2.1.0 (5)材料：机器的变更，材料的变更(等级)，从 板材到线材的变更，辅助材料(焊膏焊锡溶剂) 4.3.2.1.0 (6)部品：与规格书不一样的部品(部品单品厂家)4.3.2.1.0 (7)治具：新规治具的引进，专用工具的变更 4.3.2.1.0 (8)捆包
16、规格：材料(内装、外装)形状，条件 个数，捆包规格 4.3.2.1.0 (9)电镀.印刷.涂装：厂家,工程,方法,条件溶剂 4.3.2.1.0变更管理的 (1)变更时的确认评价和记录 1确认(检验)必须在生产前事先送到 4.3.2.1.0评价、记录 (即使不需要变更管理手续， 2生产开始必须得到承认后再进入生产 4.3.2.1.0 也进行自我检定并作成记录 3不影响质量范围的变更即使不需要变更 使自己工作的正确性能够得 管理手续，在按照(1)项操作时也进行自我 以评价吗？ 检定并作成记录(次数分布表，检查表)， 并作为评价自己工作的正确性的检验记录 4.3.2.1.04.9 要素工程管理组长、
17、生产线班长监查 问 题 监检员解释实施确认 评 价变更管理的 (2)变更管理申请方法是什么 是否活用4M变动许可申请书？ 4.3.2.1.0评价、记录 (3)工程变更的有效日期是？ 有否保持工程变更有效日的记录？ 4.3.2.1.0 9.10* 工程的结果不能通过下列检查 4.9.4作业设定的检验： 和试验得到充分验证时，此 此工程由有资格的作业员进行作业，并通过 工程是事可以通过资格认定 持续对工程进行监视管理以达到要求，作为 作业员及持续对工程进行监 其结果的起因通过不良发生项目(P管理图)， 视管理而达到要求。(4.9) 发生特性(X-R管理图)进行检验。 4.3.2.1.0 9.11*
18、 是否规定了特殊过程运行以及 4.9对应工程管理(3) 1.确定表示特殊特性， 相关的设备和人员的资格要 利用管理计划书，管理图进行管理 4.3.2.1.0 求，保存有关记录并进行维 2.提出可以证明有严格遵守有关顾客对(特殊 持？ ( 4. 9,4.16,4.18 ) 特性)要求的文件，管理图等。 4.3.2.1.0 3.担当教育培训及资格认定工作。 4.3.2.1.0 4. 9.1 要素 过程监视及作业指导 9.12* 是否为所有负责过程操作的人4. 9.1过程监视及作业指导书 员提供了文件化的过程监视 1. 各制造部门负责为全体作业员的作业准备 作业指导书，这些指导书来 为过程监视准备(
19、日常点检基准书) 4.3.2.1.0 源于产品质量先期策划和控 2. 以图表照片为主，并用作业员易理解的语 制参考手册或其它有效文件 言、方法表示，在作业场所很容易得到(作 在作业场所是否得到作业指 业指导书)(日常点检基准书)。 4.3.2.1.0 导书？ (4. 9，4. 16，4. 18) 9.13* 工程监视及作业指示视其需要 4. 9.1工程监视及作业者指示书 参照以下内容： 工程流程图上对应的作业名 对准备的QC工程图、检查标准书、作业 称和番号？ 指导书等的机种名，R-NO等取得适合性。 4.3.2.1.0 部品名称及部品番号？ 部品图和准备的部品箱、放入品的对照 4.3.2.1
20、.0 现在的设计水平/日期？ 技术内容改定番号和日期 4.3.2.1.0 必要的治具、计测器及其它 QC工程图和治工具、计测器及其它的装置 的装置？ 的核对 4.3.2.1.0 材料的识别和处置的指示？ 外观限度样本的准备 4.3.2.1.0 顾客和供方的重要特性？ 重要工程的表示和作业指导书上的标记 4.3.2.1.0 SPC要求事项？ 保持工程能力、管理图的记录等 4.3.2.1.0 适当的设计及制造标准？ 关连技术及制造的标准数据的准备 4.3.2.1.0 检查和试验的指示？ 检查标准书和实际检查的对照及票面和不 良见本 4.3.2.1.0 对策计划？ 质量改善计划书有吗？ 4.3.2.
21、1.0 修订的日期和承认？ 准备的QC工程图、作业指导书等的日期 等的日期和承认 4.3.2.1.0 目检辅具？ 外观限度样本的准备 4.3.2.1.0 治具的交换日期和调整指导 治工具的交换日期和计划的指示书及其记 书？ ( 4. 9.1 4. 9.1 ) 录 4.3.2.1.04.9 要素工程管理组长、生产线班长监查 问 题 监查员解释实施确认 评 价 4. 9. 2 要素 工程管理的维持 9.14* 当未满足接受准则要求时，供 4. 9.2 工程管理的维持 应商是否通过持续使用控制计 新机种开始量产时制造部门及相关部门根据 划、过程流程图、测量技术、 制品质量先期计划管理程序(PPAP)
22、，维持客 品计划和对策计划来保持或提 户要求或认可的条件(工程能力及性能和外 高经PPAP上承认的工程能力 观限度) 4.3.2.1.0 和工程性能吗？(4. 9.2 4. 10.1) 9.15* 重要的工程处理有记录吗？ 4. 9.2 工程管理的维持 (在质量管理图上) 工程的重要事项(治工具的交换、机器的修 理、部品的变更、其它条件的变更)要附记 ( 4. 9.2 ) 于“管理图”上 4.3.2.1.0 9.16* 对不稳定的或过程能力不足 4. 9.2 工程管理的维持 的特性，供货商是否说明制 控制计划上识别的特殊特性和特性不安定 定了适宜的对策计划并有必 能力不足时发行质量异常连络书(
23、工程) 4.3.2.1.0 要的记录支持？ ( 4. 9.2 ) 9.17* 对策计划适合以下内容： 4. 9.2 工程管理的维持 防止流出及全数检查？ 对于对策要在得到稳定工程前，进行全数检 纠正行动时间的规定？ 查，双重检查，防止不合格品的流出 ( 4. 9.2 ) 质量异常连络书(工程)发行时，部门经理要 求横向协调小组再次活动，横向协调小组要 尽快地作成(纠正措施计划)并实施。 4.3.2.1.0 对策计划适合以下内容： 稳定工程及工程能力的指针和之后应采取的 责任的分担？ 的行动： 1. Pp 1.67 ， Ppk 1.67 顾客的承认？ 符合顾客的要求，按照控制计划继续量产 4.3
24、.2.1.0 ( 4. 9. 2 ) 2. 1.33 Ppk 1.67 不符合顾客的要求。得到Cpk1.33稳定的 生产工程前，在注意特性的前提下进行量 产，同顾客取得联系并得到承认。 4.3.2.1.0 3. Ppk 1.33 要符合顾客要求需在标准以下 联系顾客并得到承认，工程改善俐为最优先 要求，并将改善计划追加到纠正措施计划中 得到Cpk1.33稳定的生产工程前，进行全 数检查、双重检查，防止不合格品的流出 作为暂定纠正措施修订控制计划，顾客有 要求时需得到顾客的承认。 4.3.2.1.0 4.9 要素工程管理组长、生产线班长监查 问 题 监查员解释实施确认 评 价 4. 9. 3 要
25、素 要求初期或持续能力 9.18 当顾客要求的能力或性能改变 4. 9. 3 顾客所要求的初期或持续能力的要求 时，控制计划是否进行相应的 当顾客对工程能力或性能有或高或低的要求 更改？ 时，需在控制计划中注明，并相应改变制 ( 4. 9. 3 ) 品特性/工程特性的规格值 4.3.2.1.0 4. 9. 4 要素 作业设定的验证 9.19* 供货商是否采用适当的统计方 4. 9. 4作业的准备验证 法进行作业准备的验证？ 每当有作业准备时按照控制计划、作业指 ( 4. 9. 4 ) 导书、日常点检基准书进行实施，并对所 有的设备、装置、治具、生产部品进行验证。4.3.2.1.0 准备人员、准
26、备验证人员能够 4. 9. 5工程变更 容易的得到(日常点检基准书) 按照各制造部门的规定配布日常点检基准 吗？ 书，并使准备人员，准备验证人员能够容 ( 4. 9. 4，4. 5. 3 ) 易得到。 4.3.2.1.0 4. 9. 5 要素 工程变更 9.20* 供货商是否保存了过程更改生 4.9.5 工程变更 效日期的记录？ 保存过程更改生效日期的记录(参照本规定5.4) ( 4.9.5 4.5.3 ) 生效日期的为修订日、修订承认日期。 4.3.2.1.0 9.21* 制造工程的持续改善固然重要，制造工程的持续改善固然重要，但变更前 但变更前有得到顾客的承认吗？ 填写4M变动许可申请书取
27、得顾客的承认 4.3.2.1.0 4. 9. 6 要素 外观项目 9.22* 对于顾客指定的外观项目 4. 9. 6 外观项目 在评定区是否有合适的照明 工程管理规定Y-51 5001 工程管理程序F-51 4.3.2.1.0 能否得到顾客验证并承认的 5001，保持适当的亮度(500-1500勒克司) 标准样品？ 顾客所承认的颜色、光泽、鲜艳度和质地的4.3.2.1.0 标准样品和评定设备能否得 标准样品，限度样品。 到充分的维护和控制？ 标准及限度样品的评定设备的保养管理及环 4.3.2.1.0 对外观检验人员的资格是否 境维护管理，外观检查员为资格认定者的 进行验证？ 验证。 4.3.2
28、.1.0 (追) 修理工程管理的要求 修理品的 顾客要求的质量问题的重大因 管理 素之一的有关修理品的管理 有作成修理作业的规定吗？ 4.3.2.1.0 有部门的修理作业的规定吗 有修理作业的规定吗？ 4.3.2.1.0 有修理作业的流程图吗 有修理作业的流程图吗？ 4.3.2.1.0 有修理作业的指导书吗 有修理作业的指导书吗？ 4.3.2.1.0 修理的流程图、指导书是为 修理作业规定 修理作业流程图 修理作业 作业员准备并可以在作业场所 指导很容易得到吗？ 4.3.2.1.0 很容易得到吗 修理作业的担当是资格认定 焊接修理作业的担当者是2级取得者吗？ 4.3.2.1.0 者吗4.9 要
29、素工程管理组长、生产线班长监查 问 题 监查员解释实施确认 评 价修理作业 修理作业的担当是专门修理 其它修理作业的担当者是资格认定者吗？ 4.3.2.1.0 人员吗 有规定修理完成品的投入工 修理完成品的投入处有生产在线的标识吗？ 4.3.2.1.0 程吗 修理品能通过批量号码追踪吗以修理品的批量号码与通常品区分开为原则 4.3.2.1.0 修理品和良品可以区分吗 修理品与通常品区分捆包发生异常时容易处理4.3.2.1.0 修理履历可以通过现品追踪吗 修理品的现品上有修理标志吗？ 4.3.2.1.0 有修理记录吗 有修理记录(不良内容)，修理内容的综合表吗4.3.2.1.0 修理记录采用统计
30、方法吗 有采取改善实绩的公布与奖励制度吗？ 4.3.2.1.0 修理记录作为不良对策吗 在作业现场的作业面前作出欠点的标志，以 提高质量意识和责任心。 4.3.2.1.0 有修理作业的拧螺丝管理吗？有拧螺丝管理的规定吗？ 4.3.2.1.0 对修理作业的焊接烙铁进行 有焊接作业指导书吗？ 4.3.2.1.0 管理吗？ 焊接烙接的号码有标识吗？ 有焊接烙铁的号码和温度管理表的号码吗？ 4.3.2.1.0 对焊接烙铁的温度有管理吗？有焊接烙铁的温度管理表吗？ 4.3.2.1.0 怎样证明修理作业所使用的 有部品交换的作业指导书吗？ 4.3.2.1.0 品是正确的？ 有交换保险丝修理的管理方 有保险丝交换的作业指导书吗？ 4.3.2.1.0 法的规定吗？ 有拿出做保险丝交换作业的 有焊接烙铁的温度管理表吗？ 4.3.2.1.0 证明吗？ (追) 静电对策的要求 静电对策有静电对策的
