1、上海市浦东新区航城实验小学度决算上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算第一部分 上海市浦东新区航城实验小学概况一、 基本职责 我单位是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办小学，属于事业编制的教育类机构，持有国家事业单位登记颁发的事证131*9号事业单位法人证书，住所：上海市浦东新区鹤驰路271号，经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。学校的办学宗旨与使命是法治、民主、人文、优质，让每一个孩子健康成长。围绕学生素质全面提高、为学生梦想奠基，以及学生终身发展，成为孩子健康发展的乐园。所谓法治：严格执行义务教育阶段学校办学有关规定，严格执行市教委颁
2、布的上海市普通中小学课程标准与计划，严格执行中小学教师职业道德规范等法律法规。所谓民主：坚持实行校务公开制度，坚持实行教代会制度，坚持实行民主评议制度。所谓人文：强调教师与学生发展的需求，强调团队合作的拼博精神，强调自主发展的自觉文化。所谓优质：能让家长乐意把自己孩子送到我们学校，能让每一个学生在学校里快乐学习与生活，能让每一个学生接受机会均等的良好教育。学校以师资培养为基础、课程建设为抓手、文化培育为重点，为每一个学生提供健康快乐的成长机会，以“自强不息 知行合一”为校风，以“博学慎思 循循善诱 ”为教风，以“奋发进取 乐学善思”为学风，着力打造航城实小教育品牌。二、 机构设置 根据上述职责
3、，学校设2个内设机构，包括教导处和总务处。教导处主要根据学校工作计划制订工作计划，排好课程表、作息时间表、校历表，促进学校的教育教学工作有序开展。有计划、有目的地组织教师开展教育教学研究活动和教育科学实验，积极组织教师进行教育教学改革，指导教师总结教育教学经验，撰写教育教学改革和实验论文，探索教育教学规律。有计划、有目的地开展课外活动，丰富课外活动内容，不断提高课外活动质量，积极开设活动课程和环境课程。开展教研组工作，帮助教研组努力改进和提高各科教学。开展班主任工作，帮助班主任提高班级管理水平，指导和帮助少先队开展工作。做好学校体育卫生的组织管理工作。做好图书室、仪器室的管理，做好学生的学籍管
4、理、教师档案以及各种表册资料的管理工作，努力提升学校的教育教学质量。总务处主要搞好校舍的基建、维修与管理，保证师生安全。负责学校财产的管理，做到合理使用，妥善保管，更好地为教学服务。搞好学校财务工作的管理，严格执行财务制度。搞好学校保卫工作，严防偷盗现象和各种破坏活动的发生，确保学校教育教学秩序的正常进行。负责学校的绿化工作，不断美化校园环境。主动积极地做好为师生服务工作，做到服务育人。第二部分 上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入1,389.19一般公共服务支出0.00其中: 政府性基金收入0.00
5、外交支出0.00事业收入0.00国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入44.03教育支出1,453.39科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出0.88医疗卫生与计划生育支出36.10节能环保支出0.00城乡社区支出0.00农林水支出0.00交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00援助其他地区支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出20.53粮油物资储备支出0.00其他支出22.30本年收入合计1,433.22本年支出合计1,533.20动用历年结余105.25本年结余5.27合 计1
6、538.47合 计1538.472015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项205教育支出1,419.991,379.7840.2220502普通教育1,396.721,379.7816.952050202 小学教育1,396.721,379.7816.9520509教育费附加安排的支出23.270.0023.272050999 其他教育费附加安排的支出23.270.0023.27208社会保障和就业支出0.880.880.0020805行政事业单位离退休0.880.880.002080502 事业
7、单位离退休0.880.880.0020808医疗卫生与计划生育支出36.1036.100.002080801医疗保障36.1036.100.00210 事业单位医疗36.1036.100.0021005住房保障支出20.5320.530.002100502住房改革支出20.5320.530.00221 住房公积金20.5320.530.00合 计1,477.511,437.2940.222015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出851.30851.3030101 基本工资
8、146.04146.0430102 津贴补贴61.6261.6230103 奖金10.5610.5630104 社会保障缴费143.10143.1030106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资433.80433.8030199 其他工资福利支出56.1756.17302商品和服务支出302.61302.6130201 办公费8.878.8730202 印刷费5.755.7530203 咨询费0.000.0030204 手续费0.160.1630205 水费8.498.4930206 电费11.1711.1730207 邮电费2.412.4130208 取暖费0.000.00302
9、09 物业管理费54.5454.5430211 差旅费0.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费48.0848.0830214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费14.1614.1630217 公务接待费0.480.4830218 专用材料费5.445.4430224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费3.793.7930227 委托业务费5.305.3030228 工会经费25.8525.8530229 福利费16.9116.9130231 公务用车运行维护费
10、18.5418.5430239 其他交通费用2.422.4230240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出70.2670.26303对个人和家庭的补助124.57124.5730301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金100.28100.2830309 奖励金0.000.0030311 住房公积金22.8222.8230312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0
11、030399 其他对个人和家庭的补助支出1.471.47310其他资本性支出158.82158.8231002 办公设备购置74.4974.4931003 专用设备购置75.8475.8431007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出8.498.49合 计1437.29975.86461.432015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购
12、置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数19.0019.020.000.0015.0018.540.000.0015.0018.544.000.482015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区航城实验小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算收
13、入总计1433.22万元，其中：财政拨款收入1389.19万元，占96.93%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入44.03万元，占3.07%。二、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算支出总计1533.20万元，其中：基本支出1437.78万元，占93.78%；项目支出95.42万元，占6.22%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区航城实验小学20
14、15年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1477.51万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”1396.72万元，其中：“小学教育（项）”1396.72万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”23.27万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）” 23.27万元，主要用于：实验设备达标补贴、实验室探究区补贴、体教结合补贴、教育内涵项目。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 0.88万元，其中：“事业单位离退休（项）”0.88万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：
15、单位丧葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 36.10万元，其中：“事业单位医疗（项）”36.10万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 20.53万元，其中：“住房公积金（项）”20.53万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1437.29万
16、元，具体情况如下：1、“工资福利支出”851.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 302.61万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 124.57万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
17、4、“其他资本性支出” 158.82万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区航城实验小学2015年度“三公”经费决算数19.02万元，比预算超资0.02万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：公务用车运行费增加。其中：“因公出国（境）费决算数0万元，团组数量0个、0人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（
18、境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算18.54万元，比预算超资3.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.54万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车1辆。公务接待费决算0.48万元，比预算节约3.52万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.48万元。全年共接待10批次，50人次六、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区
19、航城实验小学2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区航城实验小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。九、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度预算绩效情况2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。十、关于上海市浦东新区航城实验小学2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区航城实验小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括小桥车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
