1、城市轨道交通工程质量安全检查指南附表6 施工单位质量检查评分汇总表 工程名称工程地址建筑面积造价进度施工单位项目经理联系电话监理单位项目总监联系电话建设单位业主代表联系电话检查项目检查合计（100分）质量管理（20分）工程质量（80分）分部分项工程（30分）专项工程（20分）装饰装修（10分）设备安装（10分）轨道工程（10分）明挖法矿山法盾构法路基与高架桥评价建议：检查单位检查人员检查日期说明：1、汇总表满分100分； 2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值该项检查评分表实得分值/100； 3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和100
2、。 附表6.1 质量管理检查评分表单位名称： 工程名称：序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质与资格资质不符合国家规定，扣10分存在转包或违法分包，扣10分总包单位未对分包单位工程进行质量管理，扣5分法人代表未签署授权书或项目负责人未签署终身质量负责承诺书，扣5分施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核不合格，擅自上岗作业，扣10分项目部未设置质量管理机构，或未配备足够的专职质检人员，扣12分应持证上岗质量管理人员未持证，扣23分项目部主要管理人员兼职、随意更换或未到岗履职，扣25分重要工序、部位施工时，项目管理及技术负责人员等不在岗，扣25分102管理体系与责
3、任制度未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系，扣10分质量体系未认证或未落实，扣510分未建立岗位质量责任制，扣10分岗位责任不清晰或责任不落实，扣510分103图纸合规性与工程洽商及时性未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文，扣15分设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，扣15分涉及结构、建筑节能及重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章，扣10分154施组（方案）编制审批无施工组织设计或危险性较大分部分项工程无专项施工方案，扣15分施工组织设计或专项施工方案内容不全、针对性差，扣5分未编制设备调试方案，扣5分超过一定规模的危大工程专项方案未经专家论证，审批
4、程序不符合要求，扣15分论证专家数量、专业不符合要求，扣5分对未采纳的专家意见未进行说明，扣5分155材料管理及检验建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全，扣510分未按规定对建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土进行检验，或检验不合格擅自使用，扣15分违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品或施工技术（工艺），扣15分未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测，扣15分未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度，扣1015分进场材料批次、数量记录不完整，每次扣2分篡改或伪造检测数据或结果（报告）
5、，或明示、暗示检测机构出具虚假检测报告，扣15分材料检验、试验报告等文件缺失，扣5分自检测不按检测规程进行，扣5分自检测仪器设备未按规定检定（或校准）或检定（校准）结果不符合要求，扣5分现场材料存储不当，或未挂材料名称、品种、规格等标牌，每处扣12分156施工现场管理现场成品、半成品保护不到位，扣13分设计、施工交底记录不齐全，扣2分不按规定开展质量事故隐患排查，扣5分现场无管理人员巡视，扣2分57测量未按设计和规范要求进行施工测量，扣5分人员、仪器配备不到位，仪器未按照要求进行标定，扣12分无测量方案或方案未审批就进行施工测量，扣5分未按规定及时分析数据，未实施信息化动态施工，扣12分测量存
6、在数据造假现象，扣5分58验收未建立首件（首个分部、分项工程）样板验收标准或未落实样板验收，扣5分未建立“三检”制度（自检、互检、交接检/专检）或“三检”实施不符合要求，扣12分未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行验收和记录，或未对单位工程进行自验，扣510分前一工序质量未经验收合格，擅自组织下一工序施工，扣10分项目经理、技术负责人未参加地基基础、主体结构等分部工程或单位工程的验收、项目工程验收、项目竣工验收，每次扣3分验收内容未符合现场实际，重点不突出，扣5分验收未形成书面意见，扣13分专业交接检查记录不齐全，扣5分109缺陷整改与事故处理偷工减料或弄虚作假，降低工程质量，扣10分未
7、及时处理或上报严重质量缺陷、事故，每次扣25分质量缺陷处理无技术方案，扣5分技术方案未经审批，或内容针对性差，扣3分处理无记录，或处理后未经验收，扣2分对质量问题/缺陷整改未按方案实施，整改不合格，扣510分对质量事故后续处理不到位，扣510分1010档案管理档案无专人管理，扣2分档案管理人员未经专门培训，扣1分未及时收集、整理、归档，资料与施工进度不同步，扣12分档案没有编号或编号混乱，扣12分资料资料不完整、内容不符合要求，或不真实，扣35分5合计分数100评价意见：检测人员： 检查日期：说明：1、检查评分表满分100分； 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3、出现黑体字标志的情形之
8、一时，直接判定为不合格（得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）； 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表6.2分部分项工程质量检查评分表单位名称： 工程名称：序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1地基基础及综合接地地基承载力不符合要求，需处理或加固的地基未进行处理，扣15分地基基础未按规定进行验槽，扣5分桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求，每处扣25分桩基检测方法、项目、频率，或检测设备仪器不符合设计和规范要求，扣25分检测结果不合格，扣15分未按设计进行综合接地（网）测量放线，扣5分沟槽、接地体及引出线材料、接头焊接质量、降阻剂
9、的质量不符合设计要求或检测不合格，扣10分分段电阻或总电阻的测试不合格，扣10152钢筋钢筋型号、规格、数量、级别等不符合设计要求，扣15分钢筋保护层垫块、架立筋设置不符合要求，每处扣1分钢筋骨架尺寸、弯起点位置偏差超过允许值，扣25分预埋件及后置埋件规格、数量及位置偏差超过允许值，扣25分间距、排距、保护层厚度偏差超允许值，每处扣1分焊接、搭接、机械连接不符合要求，每处扣1分钢筋接头面积百分率不符合设计和规范，每处扣1分钢筋锚固、后浇带钢筋处理不符合相关要求，每处扣1分未按设计要求采取防止杂散电流腐蚀措施，扣25分153模板模板支撑系统无方案和计算书，扣510分模板形状、位置和尺寸不符合要求
10、，模板破损严重，扣12分模板支撑系统的安装不按方案进行，无验收手续，扣510分模板支撑不牢，变形严重，未及时处理，扣5分模板封模不严密，止浆措施不到位，扣35分模板脱模剂使用不符合要求，或浇筑砼前模板清理不到位，对砼表面造成严重污染的，扣5分模板支撑系统拆除不按方案进行，扣510分受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求，扣510分未采用方案要求材质的模板进行施工，扣510分104混凝土混凝土未按规定审批使用，扣5分配合比不符合设计或规范要求，扣1020分强度不符合设计和规范要求，扣20分混凝土和易性（坍落度）、试块留置不符合要求，扣1020分未设置混凝土试块标准养护室或标准养护室不符合要求，扣
11、1020分浇筑工序（分段、分层）不符合方案要求，扣510分混凝土浇筑、振捣、养护不到位，或浇筑速度过快、浇筑高度过高，扣510分相邻段混凝土（未设置后浇带）浇注时间小于15天，扣1015分车站结构梁柱核心区混凝土浇筑不符合规范规定，扣1520分主体结构出现蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等外观质量缺陷，每处扣2分缺棱掉角、线角不直，表面平整度偏差超过允许值，每处扣25分施工缝、变形缝留设和处理不规范，每处扣5分后浇带留置、处理不符合设计和规范要求，每处扣35分结构表面渗水超过设计和规范要求，每处扣25分混凝土结构、构件尺寸偏差超过允许值，扣510分无季节性施工措施，或措施不
12、符合要求，扣510分205防水防水材料规格、性能指标等不符合设计或规范要求，扣10分防水施工企业资质不符合要求、防水工未经过专项培训，扣10分防水层（涂料）基面不坚实、不平整、不圆顺，或有渗漏水等，扣25分防水板搭(焊)接不牢，搭(焊)接宽度不符合设计或规范要求，双焊缝未进行空腔充气试验或试验不满足要求未整改，扣25分防水板后设置盲管的，盲管规格、间距、连接等不符合设计或规范要求，扣2分防水板的松弛度不符合规范，每处扣1分对施作完的防水层保护不到位，有刺穿、破损、烧伤、脱落等，影响防水质量，每处扣2分施工缝、变形缝等特殊部位防水施工不符合设计要求，每处扣25分保护层结合不紧密、粘结不牢、厚度不
13、符合要求，扣25分防水层未按设计做保护层，扣2分防水涂料的粘结、结合、厚度不符合设计要求，扣25分106预应力钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用，扣510分钢绞线未编束，下料未用砂轮机切割，扣13分波纹管破损、管道偏位、接头不密实，影响施工质量，每处扣1分张拉设备和仪表未按要求定期校验，扣13分未进行孔道摩阻试验及锚固性能试验，扣35分张拉前混凝土强度、弹模、龄期等不满足设计要求，扣610分张拉应力、伸长量不符合要求，扣10分张拉无记录，扣2分断丝、滑丝、滑移超过允许值，扣35分未按方案及时进行孔道压浆，或浆液不符合要求，扣510分107钢结构钢材或涂料的品种、规格、性能不符合要
14、求，扣10分零部件的矫正、成型温度、冷却等不符合材料特性，扣35分未进行焊接工艺评定，未按焊接工艺施工，扣5分焊缝外观质量差，扣13分未按规定进行高强度螺栓检测、焊缝探伤（内部缺陷）检验，或检测不合格未处理，扣10分螺栓安装不符合设计要求，每处扣2分防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度不符合要求，扣3分特殊情况需进行材料代换时，未经过设计单位同意擅自施工，扣510分108屋面檩条安装时标高与倾斜度控制不符合要求，扣5分保温棉安放时未完全覆盖屋面板底，相邻两张棉之间有间隙、接口处粘接不牢，扣25分保温棉雨天施工措施不到位，当天铺的保温棉未及时安装面板，扣25分屋面板固定控制支座的水平位置、倾斜
15、角度、平面角度及相对高差等不符合要求，扣35分屋面板安装精度（包括天沟、下弯、滴水、锁边等）不符合要求，扣35分泛水板搭接不牢，或泛水板搭接长度、铆钉数量和位置不符合设计要求，扣23分安装泛水时作业人员随意在面板上踩踏，扣23分10合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1、检查评分表满分100分； 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）； 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算；5、模板工程见“附表5.7 模架工程安全检查评分表”附表6.3 明挖法施工质量检查评分表单
16、位名称： 工程名称：序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1围护结构质量泥浆性能指标不符合设计及规范要求，扣10分围护结构深度、尺寸、强度、承载力不符合设计及规范要求，扣35分桩（墙）底沉渣厚度超过设计及规范要求，每处扣2分围护结构平面误差、垂直度偏差超过允许值，每处扣5分侵限处理不到位，影响主体结构厚度，每处扣23分渗漏水，或空洞、缩颈、断桩，每处扣12分连续墙、桩头等连接处处理不符合要求，扣1020分叠合结构的围护结构钢筋保护层厚度小于规范允许值或设计值，扣35分352支撑体系质量钢支撑、锚索等支护材料规格（型号）与设计要求不符，扣2025分支撑、围檩架设的位置、数量和质量
17、不符合设计要求，扣1015分 钢支撑、锚索等支护材料进场未验收或验收不合格投入使用，扣1015分未取得混凝土撑强度检测或锚索抗拔检测合格报告即进行基坑开挖，扣1015分斜撑未按要求设置防滑移装置，每处扣5分支撑未及时施加预应力，或不按设计施加预应力，扣1015分立柱桩设置不符合要求，扣510分其他违反设计要求的支护结构体系施工，扣35分253土方开挖边坡坡度、边坡支护不符合设计要求，扣1525分降水未按设计方案进行，扣510分土方开挖方法、程序不符合设计或施工方案要求，扣510分爆破施工参数不符合方案及规范要求，扣510分无季节性施工措施，或措施不符合要求，扣5分254回填质量回填材料不符合设
18、计要求，扣10分回填未进行分层压实，扣510分回填后的压实度不符合设计要求，或分层厚度不符合要求，扣15分15合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1、检查评分表满分100分； 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）； 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算； 5、明挖法施工质量中涉及的分部分项工程质量检查评分使用附表6.2分部分项工程质量检查评分表。附表6.4 矿山法施工质量检查评分表单位名称： 工程名称：序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1施工
19、方案未按规定编制、审批、专家论证隧道工程专项施工方案或爆破作业方案，扣10分对未予采纳的专家意见未进行说明，扣5分102超前支护超前小导管、管棚、锚杆未按设计及方案选用材料，扣1015分超前小导管、管棚、锚杆等施工参数值不符合设计、规范，扣1015分未按照设计及方案要求进行超前注浆，扣1015分153开挖方法与辅助措施开挖前未按规定进行关键节点验收，扣10分洞门破除不符合设计或方案要求，扣1015分未按设计及方案采取辅助措施（降水、超前预报等），扣510分开挖过程中，各种施工参数（爆破参数、台阶间距、左右线掌子面间距、核心土留置等）不符合设计、方案及规范要求，扣510分爆破效果（炮眼残存率、炮
20、眼衔接台阶、爆破岩面最大块度等）不符合方案，扣5分154初期支护钢架、网片、连接筋、锚杆等的规格不符合设计要求，扣510分钢架加工不符合设计及规范要求，扣5分钢架、网片、连接筋的安装布设不符合设计及规范要求，扣510分径向锚杆布设数量、长度、方法不符合设计及规范，扣510分喷射混凝土施工不符合设计、方案及规范要求，扣510分未按照设计及方案要求回填注浆，扣510分初期支护注浆浆液配合比不符合施工要求，扣58分205洞门及联络通道现场施工未严格按方案实施，扣510分进出洞地层加固范围、效果不满足设计和方案要求，扣510分洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求，扣35分106二衬施工二衬前未进行净
21、空测量或未报监理验收，或测量断面选取不符合规定，扣20分对超挖、欠挖等未按设计要求进行处理，扣15分仰拱二衬前基底渣土未清理干净，扣1520分二衬厚度、限界不符合设计及规范要求，扣20分预埋件施工不符合设计和规范要求，每处扣5分预埋管安装、搭接不符合设计、方案及规范要求，扣35分模板、台车、支架及拱架等辅助施工不符合专项方案要求，扣510分仰拱和填充混凝土浇筑至一个标高后再单独打矮边墙，扣15分二衬施工段划分，或施工缝、变形缝设置和处理不符合设计、方案及规范，扣1015分施工带水作业，或混凝土浇筑前防水板背面、正面有积水，扣15分未按设计及方案要求进行二衬背后注浆，扣510分207成品保护与修
22、补、堵漏二衬混凝土保护不到位，受到较大损伤、破坏，扣510分二衬混凝土质量缺陷未按照专项方案进行修补或修补不到位，扣510分堵漏无专项方案，或方案中堵漏材料不符合要求，扣510分成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求，扣510分10合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1、检查评分表满分100分； 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）； 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表6.5 盾构法/TBM施工质量检查评分表单位名称： 工程名称：序号检查项目检查内容与评分
23、标准标准分数扣减分数实得分数1方案及质保措施未编制（盾构/TBM始发、掘进、接收，同步注浆、二次注浆，管片生产、运输、储存及拼装、测量、质量缺陷修复、联络通道等）专项施工方案，扣10分联络通道冷冻加固设计未经专家论证，或未落实专家意见（除有合理理由外），扣10分任一方案无质量保证措施，或未按规定审批，扣5分102管片管理管片质量达不到设计和规范要求，扣15分未按规定进行管片尺寸检测、管片强度等力学性能检验、抗渗试验、水平拼装、拉拔试验，每缺1类次扣15分管片生产原材料未按设计及规范要求抽样检测或检测不合格仍违规使用，扣15分管片生产钢筋笼加工制作、混凝土浇注施工不符合设计及规范要求，扣515分
24、管片质量存在缺陷且无处理技术方案，或未按方案实施，扣515分管片生产未严格执行过程检验，无过程检验记录或记录内容不齐全，扣515分管片出厂未组织验收或查验放行，扣15分管片进场后未进行验收，或验收不合格就投入使用，扣510分管片进场后未制定保护措施，或保护不到位造成损伤，扣35分管片未按设计要求涂刷防腐防水材料，或涂刷不符合设计要求，扣25分管片未按要求粘贴密封止水条，或止水条遭到破坏未处理即投入使用，扣1015分管片用密封止水条等防水材料未提供质量检测合格证或未按有关规定进行抽样检测，扣1015分153测量控制施工控制测量成果未报测量监理工程师检查、复核、查验，扣15分未对盾构机/TBM导向
25、系统原始数据、输入数据进行双人确认并由测量监理工程师复核，扣15分在测量系统不能正常工作时进行掘进，扣10分管片姿态测量不及时（滞后20环以上），扣510分未按规范对已完成区间进行联系测量，扣10分盾构机/TBM轴线姿态偏离大于规范要求，未采取措施，扣15分154管片拼装管片拼装后存在超标的错台、漏水、崩块、缺边掉角及裂缝，每处扣510分管片拼装后螺栓紧固不到位，扣3分管片拼装后未及时进行同步注浆或同步注浆不到位，扣510分同步注浆及二次注浆未进行配比设计，未按设计配比制浆，扣510 分未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到位，扣510分注浆结束后未及时对注浆孔进行封闭，每处扣2分空推段施
26、工不符合设计和方案要求，扣510分未按设计要求进行后期嵌缝、封堵，扣25分205洞门处理进出洞门地层加固范围、效果不满足设计、方案要求，扣25分洞门破除施工不符合设计、方案要求，扣510分洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求，扣510分洞门永久结构存在渗、漏水，未有效治理，扣 5 分106联络通道通道加固、开挖等未按设计和方案进行，扣25分联络通道存在严重超欠挖、初期支护、二次衬砌质量不符合设计要求，扣510 分联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护，扣10分107条件验收未按规定进行盾构机始发、到达前条件验收，或验收不合格仍继续掘进，扣10分未及时组织百环验收，扣510分未及时
27、组织盾构过矿山法隧道（空推掘进）条件验收，扣10分108缺陷处理管片破损、渗漏水等缺陷处理无专项方案，或处理未按方案进行，扣510分管片破损部位未进行修复或修复不到位，连接螺栓、螺帽缺失或紧固不到位，扣510分成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求，扣510分管片渗漏点未进行堵漏或堵漏未按方案实施，扣25分线路轴线发生偏差后未及时发现，或发现偏差超限后未报设计单位采取综合纠偏措施，扣510分管片拼装后，线路轴线偏差超过设计及规范要求，但通过调线调坡修正后不影响车辆正常运行，扣510分线路轴线偏差超过设计及规范要求，通过调线调坡修正后仍影响使用功能，扣10分10合计分数100评价意见：检查人员：
28、检查日期：说明：1、检查评分表满分100分； 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）； 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。附表6.6 路基与高架桥施工质量检查评分表单位名称： 工程名称：序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1路基开工前未做好截水、排水设施，或未测放出路堤、路堑位置和高程，扣10分 未按要求对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验等，扣1020分路基填筑未水平分层填筑碾压密实，或填筑密实度不符合设计要求，扣1020分路堑、路堤边坡坡度或高程不符合设计要求，扣1020分填料类别不符合设计要求，填料质量不达标，未进行
