1、矿山一体化管理办法文件公布一体化治理手册编制：审核： 批准：Q/JK一体化治理手册第1章 矿山简介（略）第一章 一体化治理方针第二章 职能分配第三章 一体化治理体系范围第四章 综合治理体系第一节 总要求第二节 文件要求第五章 治理职责第一节 治理承诺第二节 关注相关方第三节 治理方针第四节 一体化治理体系策划第五节 职责与权限第六节 治理评审第六章 资源治理第一节 人力资源治理第二节 基础设施治理第三节 信息交流治理第四节 工作环境治理第七章 实施与运行第一节 产品实现过程策划第二节 要求识不与评审第三节 过程设计和建设第四节 采购过程治理第五节 生产治理过程第六节 环境治理第七节 职业健康安
2、全治理第八节 应急预备与响应第八章 监视和测量第一节 顾客中意度测量第二节 内部审核第三节 环境监视和测量第四节 职业健康安全监视和测量第五节 过程的监视和测量第六节 产品的监视和测量第七节 监视和测量装置操纵第八节 不合格品操纵第九节 不符合操纵第九章 数据分析第一十章 持续改进第一节 总要求第二节 纠正和预防措施附录1 手册治理附录2 程序文件清单附录3 手册修改操纵表附录4 质量目标附录5 重要环境因素清单附录6 环境目标、指标和治理方案附录7 风险打算操纵清单附录8 职业健康安全目标附录9 组织结构图第一章 一体化治理方针治理方针珍惜资源,合理开采；加强环境爱护,防治污染；安全生产,预
3、防为主；遵守法律法规,走矿山可持续进展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。行动准则1环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。2水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片3安全生产方面：加强治理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。第二章 职能分配第一节 质量治理职能分配表 部 门 体 系 要 求矿长管理者代表矿 办 公 室计划财务处环境安全处技术处人力资源处总调度室采矿厂各选厂机修厂4 质量治理体系4.2.3 文件操纵4.2.4 记录操纵5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 治理策划5.5
4、职责权限和沟通5.6 治理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现过程策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的操纵7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的操纵8.2.1 顾客中意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品操纵8.4 数据分析8.5 持续改进 要紧职责相关职责第二节质量治理职责权限明细表序号要 求职责权限内容责任人/部门14.2.2质量手册组织编制质量手册,并定期评审治理者代表
5、24.2.3文件操纵企业标准类文件治理技术处34.2.4记录操纵记录表式审查汇总技术处4标识、贮存、爱护、检索、处置各部门55.1治理承诺对质量体系的建立实施作出承诺并兑现矿长65.2顾客为关注焦点确保顾客要求的确定并满足矿长75.3质量方针制定并颁布质量方针矿长8向全矿传达质量方针治理者代表95.4.1质量目标确保各层次质量目标的建立矿长10建立各部门的质量目标各部门11质量目标考核治理者代表125.4.2体系策划策划建立质量治理体系矿长135.5.1职责和权限确定治理体系组织结构和各级人员的职责权限矿长14编制治理体系职能分配表和职责权限明细表治理者代表155.5.2治理者代表指定治理者代
6、表并授予职责权限矿长16建立、实施、保持治理体系，协调处理治理体系实施中的各项事宜治理者代表175.5.3内部沟通建立全矿正式的内部沟通渠道矿长18监督实施内部沟通治理者代表19实施内部沟通各部门205.6治理评审主持实施治理评审矿长21协助矿长实施治理评审，编写治理评审报告治理者代表22向治理评审会议提交相关资料和改进建议各部门236.1资源提供为质量治理体系的实施提供资源矿长246.2人力资源确定各级人员的任职资格条件，并组织考核人力资源部25职员培训治理人力资源部266.3基础设施建立固定资产台账计财处27编制设备大修打算,负责重型机械维修机修厂28水电管网治理和维护机修厂29全矿设备运
7、转情况检查机修厂30厂房和生产设备日常维护各厂31办公设施治理和维护办公室32矿区道路修建和维护办公室336.4工作环境工作环境确定安环处34工作环境治理办公室、各厂357.1产品实现策划产品实现过程策划矿长36选矿作业策划选矿厂37采矿作业策划采矿厂387.2与顾客有关过程生产打算评审矿长39与冶炼厂沟通、联络技术处407.3设计和开发生产工艺过程设计、技术改造技术处417.4采购供方评价选择公司采购部42物资采购打算申报和进矿物资验证计财处43工程和劳务分包方评价选择、工程款结算计财处44工程和劳务分包方现场治理、工程量验收采矿厂、选矿厂457.5.1采矿过程操纵生产打算、剥采施工作业方案
8、编制下达采矿厂46生产进度、质量、安全治理采矿厂47矿体二次圈定、采剥矿石方量测量和计算技术处48矿石品位、贫化率、损失率、粒度监测技术处49水、电、卸矿现场调度总调度室507.5.1选矿过程操纵编制关键工序作业指导书选矿厂51对选矿过程及其产品质量实施操纵选矿厂52过程检验技术处、选矿厂53产品（载金炭、重选金）交付操纵选矿厂547.5.2过程确认审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及方案采矿厂557.5.3标识和可追溯性产品和物资标识方法制定技术处56环境爱护和安全标识方法制定安环处57标识应用各厂、计财处587.5.5产品防护物资出入库和仓贮治理及防护计财处59火工材料、油料、化学危险品
9、治理和防护计财处60火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督办公室61产品包装防护选矿厂62产品交付中防护办公室637.6监测装置操纵监视和测量装置检定或校准技术处648.1监视测量过程策划策划监视和测量过程治理者代表658.2.1顾客中意负责顾客中意度的监视和测量技术处668.2.2内部审核内部审核的策划和组织实施治理者代表678.2.3过程监视和测量生产过程自我检查各厂68按文件规定对体系各过程进行检查各部、室、厂69技术监督技术处70监督检查过程监视和测量的实施治理者代表718.2.4产品监视和测量进物资资的检验技术处72中间产品的检验技术处73最终产品检验公司实验室748.3不合格品操
10、纵组织不合格品的评审和处置技术处75产生不合格品部门执行处置决定各厂768.4数据分析负责收集、分析质量信息，提供改进建议技术处778.5.1纠正措施对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取纠正措施各部、室、厂78批准和协调纠正措施的实施，并将实施情况提交治理评审治理者代表798.5.2预防措施对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措施各部、室、厂80协调预防措施的实施，并将实施情况提交治理评审治理者代表81批准预防措施矿长第三节 环境治理职能分配表 部 门 标 准 要 求矿长管理者代表矿办公室打算财务处环安处技术处人力资源处总调度室采矿厂各选厂铜试验厂机修厂各分包公司环境方针4.2环境方针规
11、划4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.3.3目标和指标4.3.4环境治理方案实施与运行4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境治理体系文件4.4.5文件操纵4.4.6运行操纵4.4.7应急预备和响应检查和纠正措施4.5.1监测和测量4.5.2不符合、纠正和预防措施4.5.3记录4.5.4环境治理体系审核治理评审4.6治理评审 要紧职责 相关职责第四节环境治理职责权限明细表要素职责、权限内容责任部门责任人4.2环境方针制定环境方针矿长向全体职员传达环境方针治理者代表环境方针对外公开环安处4.3.1环境因素识不各生产环节的环境因素各厂识不各职能活
12、动中的环境因素各处室1 环境因素汇总2 评价环境因素3 形成重要环境因素清单各厂、处室审核各厂处室上报的环境因素及评价结果环安处重要环境因素清单审批治理者代表环境因素的定期更新环安处4.3.2法规及其他要求法规及其他要求的猎取、识不及适用性评价环安处法规及其他要求符合性评价环安处4.3.3环境目标、指标制定环境目标、指标环安处批准环境目标、指标矿长环境目标指标的考核治理者代表4.3.4环境治理方案制定环境治理方案环安处批准环境治理方案矿长4.4.1组织机构和职责编制治理体系职能分配表和职责与权限明细表治理者代表审批治理体系职能分配表和职责与权限明细表矿长任命治理者代表,授予职责与权限矿长资源配
13、置矿长1 建立、实施、保持治理体系2 协调处理实施中各项事宜治理者代表4.4.2培训、意识和能力提出培训需求各单位制定培训打算,组织培训人力资源处落实培训打算各单位对分包公司环境教育各相关单位4.4.3信息交流内外部环境信息的接收和传递环安处向官方报告有关环境阻碍和设施信息环安处金矿周边社区环境信息的接收协调科4.4.4环境治理体系文件治理手册的制定和保持治理者代表4.4.5文件操纵企业标准类文件的治理技术处4.4.6运行操纵水污染防治治理环安处水土保持和绿化环安处组织水土保持和植被恢复,办公室配合绿化矿尘操纵环安处总负责,办公室配合道路洒水,各部门配合矿产资源地质科水/电统一调度调度室计量和
14、考核计量科维护管道和线路机修厂油料的治理使用部门新、改建设项目环境阻碍评价及建设开发建设部办公和后勤垃圾的治理行政科一般固体废弃物的治理计财处工程固体废弃物的治理环安处对相关方施加阻碍对工程分包方施加环境阻碍各单位对劳务分包方施加环境阻碍各单位对供应商施加环境阻碍计财处对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加阻碍行政科危险化学品安全治理索取安全数据表计财处采购、运输治理计财处安全使用各单位火工材料和氰化钠的监督治理保卫科其他化学危险品的监督治理环安处消防治理保卫科4.4.7应急预备和响应紧急状态对应程序的制定保持修订环安处4.5.1监测和测量制定阻碍环境的活动的监测打算和方法环安处对目标、指标执行情
15、况监测方法设定。环安处对环境表现的监测环安处对运行操纵的监测环安处对目标指标方案执行情况的监测环安处对监测仪器的校准、维护技术处4.5.2不符合、纠正与预防措施对有关业务活动产生不符合采取纠正与预防措施环安处批准纠正与预防措施治理者代表对环境目标、指标方案不符合采取纠正措施环安处4.5.3记录环境记录格式治理质检科记录的保存检索处置各部门4.5.4环境治理体系审核组织内部审核治理者代表4.6治理评审环境治理体系的评审矿长协助矿长实施治理评审,编治理评审报告治理者代表向治理评审会议提交治理评审资料。各部门 第五节 职业健康安全治理职能分配表 部 门 标 准 要 求矿长管理者代表矿办公室打算财务处
16、环安处技术处人力资源处总调度室采矿厂各选厂铜试验厂机修厂各分包公司职业健康安全方针4.2职业健康安全方针策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险操纵策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全治理方案实施与运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料操纵4.4.6运行操纵4.4.7应急预备与响应检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录治理4.5.4 审核治理评审4.6 治理评审 要紧职责 相关职责第六节职业健康安全职责、权限明细表要素职责、权限内容责任
17、部门责任人4.2职业健康安全方针制定职业健康安全方针矿长向全体职员传达职业健康安全方针治理者代表职业健康安全方针对外公开环安处4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险操纵策划识不危险源各单位汇总危险源并组织风险评价环安处制订并更新危险源辨识、风险评价和风险操纵策划程序环安处治理者代表组织风险操纵策划治理者代表4.3.2法规和其他要求法规及其他要求的猎取、识不及适用性评价环安处法规及其他要求符合性评价环安处4.3.3目标制定职业健康安全目标环安处批准职业健康安全目标矿长职业健康安全目标的考核治理者代表4.3.4职业健康安全治理方案制定职业健康安全治理方案环安处批准职业健康安全治理方案矿长4.5.1
18、结构和职责编制治理体系职能分配表和职责与权限明细表治理者代表审批治理体系职能分配表和职责与权限明细表矿长任命治理者代表,授予职责与权限矿长组建全矿安全生产委员会矿长制订安全生产责任制矿长建立、实施、保持治理体系协调处理实施中各项事宜治理者代表4.5.2培训、意识和能力提出培训需求各单位制定培训打算,组织培训人力资源处落实培训打算各单位对分包公司职业健康安全教育各相关单位4.5.3协商和沟通内外部职业健康安全信息的接收和传递环安处内部职员劳动健康情况的监察工会向官方报告有关职业健康安全信息环安处4.5.4文件治理手册的制定和保持治理者代表4.5.5文件和资料操纵企业标准类文件的治理质检科4.4.
19、6运行操纵生产过程安全治理采矿安全治理采厂选矿安全治理各选厂铜矿开采安全治理建设指挥部新、改、扩建项目风险评价开发建设部道路交通及车辆治理运输车辆及工程机械安全治理、麾托车安全治理车管科道路维护车管科客运车辆安全治理办公室生产性车辆安全治理办公室矿区道路建设规划并建设建设指挥部放射性安全防护治理环安处安全标识治理环安处职业病防治治理环安处女工劳动爱护治理人力资源处消防治理保卫科对相关方施加阻碍对工程分包方施加环境阻碍各单位对劳务分包方施加环境阻碍各单位对供应商施加环境阻碍计财处对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加阻碍行政科危险化学品安全治理索取安全数据表计财处采购、运输治理计财处安全使用各单位火工材料和氰化钠的监督治理保卫科其他化学危险品的监督治理环安处4.4.7应急预备和响应紧急状态对应程序的制定保持修订环安处4.5.1绩效测量和监视制定阻碍职业健康安全的活动的监测打算和方法环安处对职业健康安全表现的监测环安处组织安全巡查和安全奖罚工作环安处对目标方案执行情况的监测环安处对监测仪器的校准、维护环安处4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施对日常监测、审核、评审中的不符合提出纠正和预防措施要求环安处事故、事件的调查和处理环安处事故、事件、不符合的责任单位负责制定与实施纠正与预防措施责任单位跟踪验证纠正
