1、柑橘汁饮料可行性研究报告书1 总论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称：云阳县柑橘深加工项目1.1.2 建设单位a) 项目承办单位：重庆亿口鲜实业有限公司b) 法定地址：重庆市云阳县人和大道c) 法定代表：陈 波1.1.3 项目建设地点：重庆市云阳县青龙街道杨沙村13、14、22组1.2 可行性研究的依据a)重庆市政府重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；b) 业主提供的相关技术资料1.3 项目提出的背景及必要性1.3.1 项目提出的背景随着中国正式成为WTO的成员国，经济全球一体化和贸易自由化的趋势迫使中国必须面对大量的国外优质果品涌入与抢占中国市场；必须面对先进的经营、管
2、理模式；必须面对部分发达国家设置的“绿色壁垒”贸易保护措施；必须面对柑桔鲜果的关税税率在2004年以前降至12%，这些无疑给中国果业带来机遇和挑战。因此，确定中国柑桔产业如何适应世界潮流，如何融入到世界柑桔竞争行业，采取何种策略立于不败之地，是十分重要的。目前我国柑桔生产情况是：收获面积为149万公顷，总产量为929万吨。柑桔栽培的种类、品种较多。从产量而言，比例大约为：宽皮柑桔约占65%（其中温州蜜柑占50%以上，其它宽皮柑桔不到15%），甜橙占25%，其它的桔类约占10%。从成熟期而言，早熟（包括极早熟）、中熟、晚熟（包括极晚熟）的比例约为1:8:1。成熟期过于集中，70%75%多为111
3、2月上市，不耐贮藏的宽皮柑桔占70%以上，而11月以前和12月以后成熟的早熟和晚熟品种少。因此目前柑桔产业正在进行品种更新，主要有甜橙类的红肉脐橙、纽荷尔；温州蜜柑特早熟品种宫本、桥本、协山、日南1号、大浦、国庆1号；椪柑类的太田椪柑。从地域分布来看，先后排序为：浙江、福建、四川、湖南、广西、广东、湖北、重庆、台湾、江西、上海、贵州、云南、江苏、陕西。柑桔加工业在新世纪出现新的苗头，酝酿着新的发展。柑桔果冻的生产集中在浙江，桔瓣罐头主要集中在浙江、湖南。在重庆、四川、江西、福建等少数柑桔果汁厂生产柑桔天然浓缩汁。重庆和四川渠县曾生产广柑酒和红桔酒。近来湖南邵阳开发出温州蜜柑白兰地，深受好评。由
4、于我国柑桔成熟期集中，柑桔加工业的发展将极大地促进柑桔果实销售。重庆市将在2008年至2012年新发展柑橘100万亩，我云阳县被列为重点区县之一，这标志着我市柑橘产业即将步入一个空前发展的阶段，同时也为我县柑橘产业的发展带来难得的契机。如何利用好这次机遇让我县的柑橘产业真正做大做强？这是摆在我们面前值得我们认真思考从而作出科学决策的首要问题。从2002年开始，我县就开始加速发展柑橘，时至2007年已发展近12.8万亩，已经颇具规模。柑橘是我国传统特产水果，其果实色泽美观、肉嫩汁多、甜酸爽口，含有丰富的碳水化合物、蛋白质、脂肪、有机酸、糖份、灰份、钙、锌、铁及多种维生素等人体需要的营养成分。用它
5、加工生产出的各种饮食品，有增强智能、强身健体、抗老防衷等功效特殊功效，堪称保健佳品，风味独特。重庆亿口鲜实业有限公司，依托云阳县得天独厚的区位优势和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市场的经营理念，特提出云阳县柑橘深加工项目，本项目的实施对促进中国以及重庆市食品饮料行业的快速健康发展，缓解库区移民就业压力，推动库区经济发展具有重要意义。1.3.2 必要性我国是柑橘的重要原产地之一，柑橘资源丰富，优良品种繁多，有4000多年的栽培历史。据考证，直到公元1471年，桔、柑、橙等柑橘类果树才从我国传入葡萄牙的里斯本，公元1665年才传入美国的佛罗里达。世界柑橘主要分布在北纬35
6、以南的区域，性喜温暖湿润，有大水体增温的地域可向北推进到北纬45。世界有135个国家生产柑橘，年产量10282.2万吨，面积10730万亩，均居百果之首，产量第一位的数巴西，2425.26万吨，第二位数美国，1633.52万吨，中国第三，1078万吨，再后是墨西哥、西班牙、伊朗、印度、意大利等国。我国柑橘分布在北纬1637之间，海拔最高达2600米(四川巴塘)，南起海南省的三亚市，北至陕、甘、豫，东起台湾省，西到西藏的雅鲁藏布江河谷。但我国柑橘的经济栽培区主要集中在北纬2033之间，海拔7001000米以下。全国生产柑橘包括台湾省在内有19个省(市、自治区)。其中主产柑橘的有浙江、福建、湖南、
7、四川、广西、湖北、广东、江西、重庆和台湾等10个省(市、区)，其次是上海、贵州、云南、江苏等省(市)，陕西、河南、海南、安徽和甘肃等省也有种植。全国种植柑橘的县(市、区)有985个。柑橘果实营养丰富，色香味兼优，既可鲜食，又可加工成以果汁为主的各种加工制品。柑橘产量居百果之首，柑橘汁占果汁的3/4，广受消费者的青睐。据中央卫生研究院分析，柑橘每100克的可食部分中，含核黄素0.05毫克，尼克酸0.3毫克，抗坏血酸(维生素C)16毫克，蛋白质0.9克，脂肪0.1克，糖12克，粗纤维0.2克，无机盐0.4克，钙26毫克，磷15毫克，铁0.2毫克，热量221.9焦耳。桔中的胡萝卜素(维生素A原)含量
8、仅次于杏，比其他水果都高。柑橘还含多种维生素，此外，还含镁、硫、钠、氯和硅等元素。库区柑橘橙汁产业链的发展，虽有独特的比较优势，但也存在着一些制约因素：一是传统落后栽培种植技术导致产量不高。据有关资料显示，三峡库区柑橘虽平均单产高于全国水平，但只是世界每亩1000公斤平均产量的67%。导致库区柑橘单产低、品质不高的根本原因就是果园的标准不高，种植技术落后。二是现有的土地经营体制制约规模化生产。记者在忠县涂井乡友谊村新建的标准化加工型柑橘果园采访时发现，数百亩的果园里有种植农户上百家，而每户只有15亩不等。这种因土地经营体制的制约，影响了柑橘规模化种植。三是一次性投入资金较大，农民规模化种植受限
9、。要想达到美国等发达国家的水平，保证加工果的品质，就得建高标准的果园。忠县果业局柑橘专家牟其林说，按照美国施格兰在忠县建的标准示范园的要求，除品种要优外，栽种的地得进行改造，每株的窝要打直径80厘米、深度150厘米的坑，在坑中施足底肥后再栽上苗子。在果园里，还要配套建设路、灌溉设施等。建1亩果园，一次性投资需要3000元左右。这样高的投资，对库区的农民来说，要自己投资建标准化并具有一定规模的果园，是非常困难的。建柑桔汁加工生产线,以提高柑桔(原)汁加工工艺技术水平和产品品质,包装档次,开发高附加值产品. 其独特的甜酸综合风味,气味芳香,色泽柔和,营养丰富,特别是维生素C和胡萝卜含量丰富著称,在
10、国际市场上是最受欢迎的饮料之一.建柑桔汁加工生产线,以提高柑桔汁加工工艺技术水平和产品品质,包装档次,开发高附加值产品。国际市场上橙浓缩汁的价格在大幅攀升。目前，橙浓缩汁的价格已从去年的每吨7000多元上涨到约1.9万元。明方成说，2005年，一直影响国际市场橙浓缩汁价格晴雨表的美国佛罗里达州经历了3次飓风，造成柑橘大量减产。这样，美国不但不能出口，还需要进口，造成供求关系的紧张。再加上世界最大的橙浓缩汁出口国巴西因病虫害的原因，砍掉了相当数量的柑橘树。有专家预测，未来三五年内，橙浓缩汁的价格将居高不下。明方成说，这就给三峡库区发展柑橘橙汁产业带来了千载难逢的机遇。据有关资料显示，2006年全
11、县下岗失业人员6000余人，70%城镇移民无稳定职业，农村需转移的富余劳动力近30万，其中农村移民5万人，目前基本上无法提供就业机会，城镇部份移民靠低保渡日。社会发展规律告诉我们，贫富悬殊大，失业人员多就会成为影响社会稳定的一大隐患。本项目的兴建能够给社会提供就业岗位600个，安置移民就业150个，该项目的建设有利于社会稳定。云阳是一个农业大县，全县有42个乡镇，乡村户数约30.44万户，农业人口114万，2005年全县农业总产值9.64亿元，粮食产量44.37万吨。粮食和农副产品销售是农民的主要经济收入。自农村经济体制改革以来，调动了广大农民的生产种粮积极性，粮食产量有所增产，加之国家增大了
12、对农业科学种植技术的投入和开发，使之农业经济得到了快速发展。本项目的建设，将采取“企业+基地+农户”的模式，新发展油桐30万亩，桐油产量将大大提高。为全县农民实施农业产业化提供了较广阔的市场，较好的解决了农民劳动力过剩的现象。故本项目实施后，为全县农民增加收入创造了条件，有利于引导农民按照比较效益和市场需求种植作物，提高种植效益，还能促进农副产品加工转化增值，提高了农副业产品的综合效益。若充分利用我县丰富的柑橘资源，将果肉、皮进行深度加工，提高产品的附加值，对增加农民收入、改善生态环境具有深远的社会效益和生态效益。因此年产3万吨柑橘汁饮料项目具有很强的必要性。本项目的实施对缓解库区移民就业压力
13、，推动库区经济发展具有重要意义。1.4 可行性研究的范围及主要内容1.4.1 可行性研究的范围a) 厂区的总体规划；b) 公司承办本项目建设的条件分析；c) 项目主要产品市场预测分析；d) 项目主要建设方案；e) 项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；f) 项目建设进度计划；g) 项目投资估算和财务分析评价。1.4.2 可行性研究工作的主要内容a) 市场分析；b) 土建、公用系统；c) 办公、生活辅助系统。1.5 总投资及资金来源本项目建设投资为23560.00万元，其中：业主自筹资金17560.00万元；银行贷款6000.00万元。本项目建设期利息为1635万元，由业主自有资金支付。项目计
14、划配套流动资金3000.00万元，其中：自有流动资金1500.00万元；流动资金借款1500.00万元。本项目总投资为26560.00万元。1.6 主要数据及技术经济指标表1-1 主要数据及技术经济指标序号名 称单 位数据备 注一、主要数据1年产量年产值（万元）47200年产量（吨）300002厂区总用面积m2117765合176.65亩厂区建筑面积m21200003人员总数人450新增4工艺设备总数台（套）198新增5项目总投资万元26560新增6年产品销售收入万元472007年销售税金及附加万元23678年利润总额万元9850二、主要技术经济指标万元1财务内部收益率(所得税前)%39.68
15、2投资利税率%37.633投资利润率%38.584盈亏平衡点(BEP)%52.535投资回收期年4.832 企业基本情况2.1 企业概况重庆一口鲜实业有限公司坐落于重庆云阳工业园区，是西南地区最大的、集生产、科研、经营为一体的牛羊产业化加工企业。公司注册资金1010万元，现有员工128人，大专以上学历36人。2.2 企业基本情况公司以牛羊屠宰加工为龙头，主营业务包括繁殖育种、基地养殖、屠宰加工、肉品深加工等。公司自创建以来，始终以“建一个基地，兴一门产业，发展一个系列，繁荣一方经济，富裕一方群众”为宗旨，坚定不移地走产业化经营的路子。严格的生产管理和质量控制是优质品种的重要保证。我们严格按照I
16、SO9001及HACCP食品卫生管理体系，GMP良好生产操作规范，SSOP卫生标准控制程序，对屠宰、排酸、分割包装、冷藏、运输、销售等各个环节和可能产生污染的关键点实行预警和控制；采用“排酸后成熟”技术，电脑全程自动控制温度、湿度，实现了肉质的自然嫩化；采用欧盟标准精细分割，使用世界最先进的真空热收缩技术和Sealed Air包装材料，生产冷鲜、冷冻牛羊肉产品。“民以食为天，食以安必先”，食品安全关系到国计民生的大事。很多人将食品行业定位为道德行业，一口鲜人认为食品行业不单单是道德行业，更是科学行业。公司在董事长陈波的带领下，以科学发展观统领全局，以“建设社会主义新农村及和谐社会理论为指导”，
17、以绿色、环保、卫生为硬性指标，用现代的设备和工艺从事生产，用一系列专业程序、标准严格把关，杜绝各种安全隐患，保证向消费者提供优质、放心的食品。2.3 有利条件分析a) 地域优势重庆云阳工业园区地处三峡库区腹心地带，交通非常便利，离长江深水码头2公里，距万州火车站38公里，渝宜高速公路贯穿其中。区位优势明显。b) 技术与人才优势公司拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人，有完整的管理体系和一批高效的管理人员，有一个坚强、团结的领导班子。同时，公司在发展过程中，在设计、制造方面积累了丰富的经验，跟客户建立了可靠的合作关系，具有稳定的客户市场。c) 政策优势国家和重庆市政府对三峡库区工业的发展
18、一直都很重视，纷纷出台了优惠政策鼓励库区工业的发展。如：国民经济和社会发展“十一五”规划纲要等。作为三峡库区新建企业，公司也可以充分利用三峡库区产业经济发展政策上的优惠政策。今后5年，中央已明确将投入432亿元支持重庆库区产业发展、基础设施建设和社会发展。与此同时，重庆市政府还将投入90亿元用于支持库区产业发展。d) 重庆的劳动力资源和水电能源成本较低。重庆的劳动力资源丰富，劳动力成本仅为沿海地区的1/2。且水电能源供应充足。与沿海地区相比，人力、能源成本低廉，为重庆船舶工业的振兴提供了充足的劳动力资源和能源保障。3 需求预测及拟建规模3.1 产品方案年生产3万吨柑橘汁饮料。3.2 目标市场需
19、求预测3.2.1 市场现状随着消费者健康、时尚需求的不断提升，符合天然、健康、绿色的饮料逐渐受到消费者的追捧。绿色消费的进一步发展，天然绿色饮料的市场潜力巨大。消费者健康意识的增强，对于饮料的选择也不会仅仅停留在解渴的基本要求上。饮料市场也将进入一个新的发展阶段，即从健康的概念出发，提高饮料中健康元素的含量。所以近年来，国内饮料企业纷纷抓住了这个机遇加大开发推广绿色饮料。目前，市场上的果汁类饮品主要分为纯果汁、果汁饮料和果味饮料。但是，果汁饮料和果味饮料不仅果汁含量较少，还有各种食品添加剂。只有纯果汁的纯度比较高，还富含各种微量元素，不仅安全，而且营养价值高。市场竞争引发“绿色革命”近年来，果
20、汁饮料在国内迅速兴起。据统计，2000年全国果汁饮料总产量将近百万吨，排在饮用水、碳酸饮料和茶饮料之后，位居第四。到了2002年，果汁饮料的产量超过了200万吨，并且增长势头首次超过碳酸饮料和瓶装水。2003年，虽然经历了非典疫情侵袭，但果汁饮料的销路并没有让商家失望，今年果汁饮料的销售增幅仍然会达到6070。果汁饮料作为一种天然、低糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。统计数字表明，美国人年均果汁消费量为45公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量已达7公升，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1公升，差距十分明显。随着中国国民收入的不断增长和生活方式的改变，国民
21、将更加关注健康，果汁饮料以补充维生素的形象出现较多的吸引了消费者目光。调查显示，在果汁饮料消费的性别特征上，呈现出较浓的女性化色彩，女性占59.4%，特别是职业女性，而男性消费者只占40.6%。柑桔汁除含有较多的 搪、有机酸外,且含有丰富的C、P等多种维生素 及矿物质,风味宜人,食用方便,营养丰富,易于 加工和保藏,为世界主要饮料之一,是柑桔加工品中最主要的种类,其产量超过其它果汁饮料。目前世界柑桔总产的三分之一、美国总产的三分之二 用于加工果汁,即每年约有1300万吨柑桔果品加工成果汁销售,可见其规模之宏大。柑桔汁的种类主要有冰冻和非冰冻的浓缩汁、原汁、配制汁三类。3.2.2 生产现状全世界
22、有80多个国家栽培柑橘，其产量为所有水果之首，柑橘国际年贸易额为65亿美元，仅次于小麦（160亿）和玉米（100亿），为第三大国际贸易农产品。过去的20年，发展中国家的柑橘产量增长很快。20世纪80年代初，世界柑橘产量为5300万吨，10年后达到近9 000万吨，增长32.9%，近年达到1亿余吨。世界65%的柑橘产于发展中国家。按地域划分，32%来自南半球，44% 北半球，24%地中海沿岸。柑橘增长最快的主要是巴西、中国。按产量由大而小排序，依次为巴西（占23.7% ）、美国（15.9%）、中国（10.8%）、墨西哥（5.5%）和西班牙（4.6%），这5个国家的产量合计占世界的60.5%。值得
23、指出的是近年墨西哥柑橘生产发展较快，总产由原来的第5位上升到第4位。 世界柑橘面积已达到790万hm2 。面积由大而小的排序依次为中国（占18%）、巴西（14%）、尼日利亚（8%）、美国（6%）和墨西哥（6%）。从面积和产量的排序不难发现，中国的柑橘生产水平与世界发达的国家相比还有较大的差距。世界平均单产为14 475kg/hm2，最高的美国达36870kg/hm2 ，中国只有7 695kg/hm2，约为美国的1/5，世界平均水平的53% 。从另一个角度看，中国的柑橘发展的潜力还很大。 过去的20年，世界柑橘的种类构成变化不大，甜橙占68% ，宽皮橘由15%增加到17%，这中间，宽皮橘的增长主
24、要来自中国。柠檬变化不大；柚类的产量下降了3个百分点。根据FAO1998年资料，我国柑橘品种构成中甜橙只为24%，宽皮橘占到72%，其它为柚类、金柑和柠檬。 各国柑橘果品的用途也不相同，1997年的资料显示，巴西60.4%的柑橘果实用来加工，美国则达到80%，澳大利亚和以色列为45%左右，意大利为32%，西班牙为20%。柑橘加工品按原料（鲜果）的类型划分，80%为甜橙，也就是说柑橘加工主要是甜橙；葡萄柚为8%，柠檬和宽皮橘只占5%。联想到我国的实际，甜橙只占24%，大量的宽皮橘、特别是温州蜜柑的加工问题比较突出。世界柑橘生产总的看来还是以满足国内市场为主，世界柑橘贸易量占总产的10%左右；出口
25、量占本国柑橘产量的比例最高的为南半球的南非和乌拉圭（超过60%），其次为西班牙（55%）。 3.2.3 市场前景分析 据农业部2003年公布的数据显示，我国柑橘人均占有量仅9公斤左右，消费橙汁0.1公斤，仅为世界人均消费量的125。中国农业科学院柑橘研究所研究员沈兆敏认为，从世界柑橘业发展趋势来看，柑橘的鲜果消费和柑橘加工制品(主要是橙汁)的消费量都在稳步增加，但今后橙汁消费增长会更快。业内人士分析，今后的1020年，我国人均果汁的年消费量会达到现今的世界人均消费水平，即23公斤。目前，国内对橙汁的消费已经出现快速增长的势头。近些年，国内市场的需求每年都以20%以上的速度在增长。而这个增长量，
26、则需要每年有10万吨的鲜果来保证。我国现有的4000家左右的果汁饮料厂商中，生产橙汁饮料的占40%以上，且柑橘汁主要依靠进口，进口量已超过国产量的10倍以上。除国内市场对橙汁消费需求在快速增长外，日本、韩国及东南亚等地对橙汁的消费需求也在快速增长。从目标市场购买行为偏好来看，消费者购买时看重品牌因素但品牌忠诚度却较低。在央视市场研究机构的一次对饮料重度消费人群的调查中显示，被访者在一段时间内只喝一种类型品牌的饮料的概率几乎为零，他们往往主动或被动的饮用多种类型品牌饮料，这充分表明消费者在饮料消费上忠诚度较低，易发生动摇和转移。同时在支撑品牌诉求点的产品各项评价变量中，消费者对果饮所具有的口味较
27、营养、健康更为偏执，这可从2007年末的一项行业调查数据中初见端倪。在2007年消费者最受欢迎品牌中，排名前六的依次为新奇士、果汁先生、椰树、统一、露露和酷儿。值得注意的是，这些果饮均为非纯果汁品牌，虽然消费者青睐纯果汁的健康元素，但对纯果汁的口味却不可接受，其显示了消费者对于果汁饮料的口味十分看重。随着研发力度的不断加大，加上消费市场稳步开拓，枇杷汁产品的市场将十分广阔。综上所述，通过对国内市场现状、主要生产现状及市场份额的分析，采用类比法可以得出，本项目的国内目标市场约为10万吨。3.3 产品质量指标3.3.1 感官指标色泽：橙黄色；组织及形态：均匀一致，静置后允许有轻微沉淀，但经摇动后，
28、呈原有均匀混浊状态；滋味及气味：具有柑橘汁应有的风味，酸甜适口，无异味；杂质：不允许存在。3.3.2 理化指标可溶性固形物5；总酸度(以柠檬酸计)0.1。3.3.3 主要营养素维生素(毫克)A (微克)B1B2B6B12 (微克)C D (微克) E1170.020.030.06-8-0.24生物素(微克) K (微克)P (微克) 胡萝卜素叶酸 (微克)泛酸烟酸矿物质元素(毫克) 钙35-1200.790.220.217铁磷钾钠铜镁锌 (微克) 硒 (微克) 参看营养手册1.1812240.06100.210.723.4 厂区建设构成3.4.1 生产部门包括：预处理车间、分解车间、成型车间、
29、技术检测中心、后处理车间、动力中心等。3.4.2 辅助部门包括：动力站房、技术检测中心、卷扬机房、门卫等。 4 厂址选择4.1 厂址概况云阳县位于重庆市东部，三峡工程库区腹心地带。长江由西向东横穿而过，境内流程68.1公里。顺江而上西至重庆市区359公里，距万州区水路23公里、陆路41公里。4.2 建设条件4.2.1 场地概况本厂址拟选在重庆市云阳县青龙街道杨沙村13、14、22。建设场地坡度较小，现状多为农用地。场地紧邻云万二级公路，西南面近靠长江。周围市政设施管线配套较完善，是较理想的工业用地。项目地址区域属川东平行岭谷构造，中浅切割河谷低山丘陵地貌。地形北高南低，分为两个台阶，海拔高程1
30、80250m，区域西面为长江，入口处现被填筑成新县城通往人和镇延伸段路坝坝基。区域构造位于万县复向斜之次级构造黄柏溪向斜北东端，硐村背斜西南部近倾没带，地层微倾西南，倾角510度，地质构造简单，未见断层及破碎带，无滑坡崩塌等不良地质现象。根据地质资料，场地及其附近地段无不良地质，因此，适合本工程的建设。4.2.2 气象资料 该区属亚热带湿润季风气候，具有春早、夏热、秋绵雨冬暖多露，无霜期长，雨量充沛的特点，据云阳气象沾多年气象资料显示，平均气温18.7，平均相对湿度76%，平均降水量1149.3mm，其中59月降水量约占全年补水量71%，多大暴雨，日最大降水量191.5mm，多年平均最大降水量
31、98.9mm。万州气象站位置：东经10824，北纬3046，海拔186.7m。a) 气温年平均气温 18.1 月平均最高气温 22.8 月平均最低气温 14.7 极端最高气温 42.1 极端最低气温 -3.7 b) 降雨量历年平均降雨量 1189.0mm最大年降雨量 1754.3mm最小年降雨量 756.7mm最大日降雨量 237.1mm最大小时降雨量 58.6mmc) 降雪量 最大积雪厚度 50mmd) 湿度历年平均相对湿度 81%年最小相对湿度 9%e) 气压历年平均气压 99.25KPaf) 风向及风速全年主导风向 C.N.最大风速 33.3m/s年平均风速 0.7m/sg) 特殊气象常年平均霜日 15.5d常年平均日照对数 1462.6h
