1、宁夏回族自治区水利科学研究院宁夏回族自治区水利科学研究院2018年部门预算第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏水利科学研究院2018年部门预算单位概况一、主要职能 宁夏水利科学研究院是宁夏唯一从事水利科学技术研究、试验、示范与推广的公益性科研机构，主要承担高效节水灌溉、农田水利、盐碱地改良、水土保持、水
2、资源利用、防洪抗旱减灾、大坝监测、重大水利工程项目前期研究与论证等公益性水利科学研究与科技服务等工作。 二、部门预算单位构成 宁夏回族自治区水利科学研究院是自治区水利厅直属二级预算单位，无下属事业单位。宁夏水利科学研究院2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出950.81950.81（一）一般公共预算财政拨款950.81（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术
3、支出685.67685.67（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出166.41166.41（九）医疗卫生与计划生育支出30.0430.04（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出68.6968.69（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计950.81支出总计950.81950.81注：支出预算
4、功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款合 计950.81950.81950.81950.812060301机构运行685.67685.67685.67685.672080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.175.175.175.12080506机关事业单位职业年金缴费支出30.04
5、30.0430.0430.042080599其他行政事业单位离退休支出61.2761.2761.2761.272101102事业单位医疗30.0430.0430.0430.0422110201住房公积金48.6348.6348.6348.632210203购房补贴20.0620.0620.0620.06三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%合 计920.56950.81950.8130.2532060301机构运行675.32685.67685.6710.
6、3522080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.2475.175.1-3.14-42080506机关事业单位职业年金缴费支出030.0430.0430.042080599其他行政事业单位离退休支出60.3561.2761.270.9222101102事业单位医疗31.330.0430.04-1.26-422110201住房公积金52.2348.6348.63-3.6-72210203购房补贴23.1220.0620.06-3.06-13四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计950.81854.909
7、5.91301一、工资福利支出796.05796.0530101基本工资222.01222.0130102津贴补贴203.13203.1330103奖金144.3144.330108机关事业单位基本养老保险缴费75.175.130109职业年金缴费30.0430.0430110职工基本医疗保险缴费30.0430.0430112其他社会保障缴费8.278.2730113住房公积金48.6348.6330199其他工资福利支出34.5334.53302二、商品和服务支出95.9195.9130201办公费12.4212.4230202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费333020
8、6电费6630207邮电费4430208取暖费5.095.0930209物业管理费14.7814.7830211差旅费8830212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费2.522.5230216培训费8.18.130217公务接待费1130218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费4.514.5130229福利费30231公务用车运行维护费8830239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出18.4918.49303三、对个人和家庭的补助58.8558.853030
9、1离休费11.4611.4630302退休费46.1746.1730303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助1.221.2230308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2017年预算数2017年执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费
10、公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费20121286.746.406.400.349881六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入950.81一、本年支出950.81950.81（一）一般公
11、共预算财政拨款950.81（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科学技术支出685.67685.67（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出166.41166.41（九）医疗卫生与计划生育支出30.0430.04（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出68.6968.69（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、
12、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财政拨款收入总计950.81支出总计950.81注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入合 计950.81950.81950.812060301机构运行685.67685.
13、67685.672080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.175.175.12080506机关事业单位职业年金缴费支出30.0430.0430.042080599其他行政事业单位离退休支出61.2761.2761.272101102事业单位医疗30.0430.0430.0422110201住房公积金48.6348.6348.632210203购房补贴20.0620.0620.06九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合 计950.81950.812060301机构运行685.67685.6
14、72080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.175.12080506机关事业单位职业年金缴费支出30.0430.042080599其他行政事业单位离退休支出61.2761.272101102事业单位医疗30.0430.0422110201住房公积金48.6348.632210203购房补贴20.0620.06宁夏水利科学研究院2018年部门预算部门预算情况说明一、关于宁夏水利科学研究院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明宁夏水利科学研究院2018年财政拨款收支总预算950.81万元。收入预算包括：一般公共预算拨款950.81万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：科学技术支
15、出685.67万元、社会保障和就业支出116.41万元、医疗卫生与计划生育支出30.04万元、住房保障支出68.69万元。二、关于宁夏水利科学研究院2018年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。宁夏水利科学研究院2018年一般公共预算拨款基本支出 万元，比2017年执行数据增加30.25万元，增长3%。其中：人员经费854.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费95.91万元，主要包括：办公
16、费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明。宁夏水利科学研究院2018年无一般公共预算拨款项目支出。三、关于宁夏水利科学研究院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明宁夏水利科学研究院2018年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：公务用车运行费 8万元，公务接待费1万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少11万元，其
17、中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未安排因公出国；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务车购置；公务用车运行费减少4万元，主要原因公务用车减少；公务接待费减少7万元，主要原因公务接待次数减少。四、关于宁夏水利科学研究院2018年政府性基金预算拨款情况说明宁夏水利科学研究院不涉及政府性基金预算拨款项目支出业务，无政府性基金预算。五、关于宁夏水利科学研究院2018年收支预算情况的总体说明宁夏水利科学研究院2018年收入总预算950.81万元，支出总预算950.81万元。收入预算包括：上年结转 0万元，占0%；财政拨款收入950.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；
18、事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。支出预算包括：基本支出950.81万元，占100%；项目支出0万元，占100%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，宁夏水利科学研究院为事业单位主要运行费是事业单位的综合定额费用。（二）政府采购情况2018年，宁夏水利科学研究院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2017年12月31日，宁夏水利科学研究院本级部门占用使用国有资产总体情
19、况为：房屋10620.27平方米，价值777.95万元；土地146750.80平方米，价值575.06万元；车辆2辆，价值56.14万元；办公家具价值47.3万元；其他资产价值815.43万元。（四）预算绩效情况2018年宁夏水利科学研究院项目支出预算严格按照自治区财政厅关于对自治区本级部门2015年度预算支出进行绩效综合评价的通知、自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知等文件规定执行，2018年，我校继续严格执行预算，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理等方面加强预算绩效管理。（5）其他需说明的事项2018年部门预算公开中所涉及的“2017年执行数”来源于2017年部门
20、决算报表。宁夏水利科学研究院2018年部门预算名词解释“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
